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factura [2021/07/20 18:18]
scastillo 		factura [2021/08/03 13:25] (actual)
scastillo
Línea 1: Línea 1:
-====== Factura ======+====== Método Factura ======
  
-|  **Datos Del cliente Receptor---> (DCR)**  |||||| +[[manual_de_integracion|{{ :60577.png?30x30}}]] El método Factura permite enviar los siguientes documentos: 
-| Nro.  | Nombre  | Req.  | Tipo / Long/Formato  | Descripción  | Validación  |+ 
 +  * Factura 
 +  * Nota de Crédito 
 +  * Nota de Débito 
 +  * Retención 
 +  * Guia de Remisión 
 + 
 +\\ 
 + 
 +^  **Datos Del cliente Receptor---> (DCR)**  |||||^ 
 +^ Nro.  ^ Nombre  ^ Req.  ^ Tipo / Long/Formato  ^ Descripción  ^ Validación  ^
 | 1 | Identificador | SI | a(2) | Valor fijo “01”. | Debe aparecer | | 1 | Identificador | SI | a(2) | Valor fijo “01”. | Debe aparecer |
 | 2 | Apellidos y nombres,%% %%denominación o razón social del adquiriente o usuario | SI | AN/(300) | Nombre completo del cliente. Aplica destinatario en las Guías de Remisión | Debe contener algún valor alfanumérico | | 2 | Apellidos y nombres,%% %%denominación o razón social del adquiriente o usuario | SI | AN/(300) | Nombre completo del cliente. Aplica destinatario en las Guías de Remisión | Debe contener algún valor alfanumérico |
Línea 21: Línea 31:
 // // // //
  
-|  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||| +^  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||^ 
-| Nro.  | Nombre  | Req.  | Tipo / Long/Formato  | Descripción  | Validación  |+^ Nro.  ^ Nombre  ^ Req.  ^ Tipo / Long/Formato  ^ Descripción  ^ Validación  ^
 | 1 | Identificador | SI | N/(2) | Valor fijo “02” | Debe contener este valor | | 1 | Identificador | SI | N/(2) | Valor fijo “02” | Debe contener este valor |
 | 2 | CodigoEstablecimiento | SI | N(3) |   | El Establecimiento emisor debe estar registrado en el portal (001 es Matriz, y las sucursales se regitran 02, 003 y asi) | | 2 | CodigoEstablecimiento | SI | N(3) |   | El Establecimiento emisor debe estar registrado en el portal (001 es Matriz, y las sucursales se regitran 02, 003 y asi) |
Línea 96: Línea 106:
 //  // //  //
  
-|  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||| +^  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||^ 
-| Nro.  | Nombre  | Req.  | Tipo / Long/Formato  | Descripción  | Validación  |+^ Nro.  ^ Nombre  ^ Req.  ^ Tipo / Long/Formato  ^ Descripción  ^ Validación  ^
 | 1 | Identificador | SI | Char (02) | Valor fijo “03”. |   | | 1 | Identificador | SI | Char (02) | Valor fijo “03”. |   |
 | 2 | Código del Producto | NO | an (30) | Código del producto o servicio facturado. |   | | 2 | Código del Producto | NO | an (30) | Código del producto o servicio facturado. |   |
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 01|SAMIR CASTILLO F10|04/17912821812001|scastillo@thefactoryhka.com|00101010101010|CALLE PRINCIPAL|PICHINCHA|PICHINCHA2|PICHINCHA10|ECUADOR|10105|SI|| 02|001|300|0000000010|09-10-2020 10:02:26|01|||||00||70000700|10||||||||||||100.00|10.0000010|00.00|00.00|10100.00|0.00|0.00|0.00|10.106|0.00|0.00|101010.106|DOLAR|||||||||||||||||010/010/010|101010.106/0/0|0/0/0| 03|ABG0000001|CEBOLLA|10.000|KGM|100.00|0.00|100.00||0|0.00|0.00|2|102|100.00|10.106||0.00|0.00|0.00|||||||||||||uno/dos/tres|cuatro/cinco/seis| 03|ABG0000002|papas|10.000|UND|10.00|0.00|10.00||0|0.00|00.00|0|0|10.00|0.00||0.00|0.00|0.00|||||||||||||uno/dos/tres|cuatro/cinco/seis| 01|SAMIR CASTILLO F10|04/17912821812001|scastillo@thefactoryhka.com|00101010101010|CALLE PRINCIPAL|PICHINCHA|PICHINCHA2|PICHINCHA10|ECUADOR|10105|SI|| 02|001|300|0000000010|09-10-2020 10:02:26|01|||||00||70000700|10||||||||||||100.00|10.0000010|00.00|00.00|10100.00|0.00|0.00|0.00|10.106|0.00|0.00|101010.106|DOLAR|||||||||||||||||010/010/010|101010.106/0/0|0/0/0| 03|ABG0000001|CEBOLLA|10.000|KGM|100.00|0.00|100.00||0|0.00|0.00|2|102|100.00|10.106||0.00|0.00|0.00|||||||||||||uno/dos/tres|cuatro/cinco/seis| 03|ABG0000002|papas|10.000|UND|10.00|0.00|10.00||0|0.00|00.00|0|0|10.00|0.00||0.00|0.00|0.00|||||||||||||uno/dos/tres|cuatro/cinco/seis|
  
-----+\\ 
 +\\ 
 + 
 +====== Método Factura(Para Liquidación) ====== 
 + 
 +Para liquidacion tenemos el siguiente Layout 
 + 
 +^  CAMPOS LAYOUT  ||||||||||||||||||^ 
 +|   | 0 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
 +| infoLiquidacionCompra\\ %% %%Proveedor | 01 | 1 | razonSocialProveedor | tipoy num IdentificacionProveedor | Teléfono | direccionProveedor | Email | Notificar | Referencia | Código Numérico | Digito Verificador | Maquina Fiscal \\ %% %%marca | Maquina Fiscal modelo | Maquina Fiscal\\ %% %%serie |   |   |   |   | 
 +| infoLiquidacionCompra | 02 | 1 | CodigoEstablecimiento | PuntoEmision | Numero Secuencial del Comprobante | Fecha de Emision | Tipo de comprobante | Dirección de Establecimiento | contribuyenteEspecial | obligadoContabilidad | totalSinImpuestos | totalDescuento | reembolso(si/no) | totalComprobantesReembolso | totalBaseImponibleReembolso | totalImpuestoReembolso | importeTotal | moneda | 
 +| totalConImpuestos | 02_1 | 1…n | codigo | codigoPorcentaje | baseImponible | descuentoAdicional | valor | tarifa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 +| pagos | 02_2 | 1…n | formaPago | total | plazo | unidadTiempo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 +| detalles | 03 | 1…n | num orden | codigoPrincipal | codigoAuxiliar | descripcion | unidadMedida | cantidad | precioUnitario | descuento | precioTotalSinImpuesto | detAdicional campo=valor,campo=valor | detAdicional campo=valor,campo=valor |   |   |   |   |   | 
 +| detalles_impuestos | 03_1 | 1…n | num orden en detalles | codigo | codigoPorcentaje | tarifa | baseImponible | valor |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 +| reembolsoDetalle | 04 | 1 | tipoIdentificacionProveedorReembolso | identificacionProveedorReembolso | codPaisPagoProveedorReembolso | tipoProveedorReembolso | codDocReembolso | estabDocReembolso | ptoEmiDocReembolso | secuencialDocReembolso | fechaEmisionDocReembolso | numeroautorizacionDocReemb |   |   |   |   |   |   | 
 +| reembolso_detalleImpuestos | 04_1 | 1…n | codigo | codigoPorcentaje | tarifa | baseImponibleReembolso | impuestoReembolso |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 +| infoAdicional | 05 | 0…n | nombre | valor |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 + 
 +\\ 
 +===== Ejemplo txt Liquidación ===== 
 +01|FULANO |04/1791252322666|1234567|Avenida Sur|sfulanito@gmail.com|SI|88999998|12345678|17|MARCA|MODELO|| 
 +02|001|100|000000403|14-07-2021 04:21:00|03|Dirección de Establecimiento|NO|SI|20.00|0.00|SI|50.00|50.00|00.00|20.00|DOLAR| 
 +02_1|2|0|20.00|20.00|0|0.00| 
 +02_2|01|20.00|00|dias| 
 +03|1|00000099|0|LAPIZ BIC EVOLUTION B2 x1|Unidad|1.00|10.000000|0.00|10.00||| 
 +03_1|1|2|0|0|10.00|0.00| 
 +03|2|00000099|0|FRUTILLA NUEVO|Unidad|1.00|10.000000|0.00|10.00||| 
 +03_1|2|2|0|0|10.00|0.00| 
 +04|04|1760013210001|593|01|41|001|501|000000001|14-07-2021|0801202003179243373800110011000000000191234567815| 
 +04_1|2|2|12|50.00|6.00| 
 +05|nombre|valor| 
 +05|nombre|valor| 
 +06|AA|BB|123|
  
-[[start|Facturación Electrónica en Ecuador]]+[[manual_de_integracion|{{:60577.png?30x30 }}]]